In het kader van de afwikkeling van het gerealiseerde resultaat 2021 wordt een aantal bestemmingsvoorstellen ter goedkeuring aan u voorgelegd. Het betreft de volgende voorstellen:
A. Resultaatbestemmingsvoorstellen
Artbase Ede (programma 1) € 60.000
In juni 2021 heeft uw raad kennisgenomen van het Masterplan en de Businesscase voor Artbase Ede. In aanloop naar de opening is er in de Businesscase voor gekozen om de benodigde middelen voor de investering deels te dekken vanuit de structureel beschikbare middelen voor het Exposeum. Omdat de beschikbare middelen en de investeringen niet geheel gelijk lopen is het van belang dat resterende middelen gereserveerd blijven voor het project Artbase. Als dit niet gebeurt valt een gedeelte van de dekking voor het project weg en ontstaat in de businesscase een tekort.
Wij stellen u voor om € 60.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Inburgering (programma 2) € 310.000
In 2021 waren zowel voor de implementatie van de nieuwe wet Inburgering als voor de verhoging van het taalniveau incidentele middelen beschikbaar. Het proces van implementatie heeft vertraging opgelopen doordat pas laat in het jaar exacte duidelijkheid kwam over de uitvoering van de wet. Wat betreft het onderdeel taalniveau konden veel activiteiten niet of nauwelijks doorgaan als gevolg van coronabeperkingen. Dit heeft geleid tot een onderuitputting van respectievelijk € 230.000 (inclusief de ontvangen middelen decembercirculaire voor jaarschijf 2021) en € 80.000.
Op beide onderdelen is het noodzakelijk dat deze budgetten beschikbaar blijven, zodat de implementatie kan worden afgerond en de achterstanden in het taalonderwijs ingehaald kunnen worden.
Wij stellen u voor om € 310.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Pilot logeerzorg (programma 2) € 37.000
In de meicirculaire 2019 is € 80.000 beschikbaar gesteld door het Rijk voor de pilot logeerzorg. Een pilot waarin mantelzorgers ontlast worden door ouderen die thuis zorg krijgen even in een zorginstelling te laten logeren. Het project zou in 2019 en 2020 tot uitvoering komen, echter het is vanwege Corona na half februari helemaal stil komen te liggen. Ook in 2021 is dit vanwege dezelfde redenen nog niet gelukt. Zo gauw het weer mogelijk is wordt het weer opgestart.
Wij stellen u voor om € 37.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Transformatie sociaal domein (programma 3+8) € 424.000 N
Vanwege de contactbeperkende maatregelen zien we een onderbesteding op de personele inzet om de transformatie verder vorm te geven. We betrekken deze bij de opgave in 2022. Hiertoe hebben we een inventarisatie gedaan naar de verdere opleidingswensen en verdere professionalisering van de teams. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grote projecten, onderdeel sociaal domein.
Daarnaast zijn in de decembercirculaire middelen toegevoegd. Wij stellen u voor om € 424.000 (€ 240.000 programma 3 + € 184.000 programma 8) over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Vroegsignalering (programma 3) € 30.000
De implementatie van de pilot Vroegsignalering, waarvoor middelen zijn onttrokken aan de Reserve steun en herstel Corona, heeft vertraging opgelopen doordat de meldsystemen nog niet goed op elkaar aangesloten waren. De pilot loopt nog door.
Wij stellen u voor om € 30.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Steun en herstel Corona.
Duurzaamheid (programma 5) € 50.000
Bij de Perspectiefnota 2021-2024 heeft de raad € 100.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar mogelijke locaties voor windmolens (Windcluster A30). Doordat dit onderzoeksproces inhoudelijk omvangrijker is dan van tevoren verwacht loot het onderzoek, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget, door in 2022. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 50.000 in de Programmarekening 2021. Wij stellen u voor om € 50.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
Datagedreven Sturen/Datalab Ede (programma 8) € 50.000
Datagedreven werken wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid en integraal onderdeel van ons werk. Het helpt de organisatie bij betere beleidsontwikkeling en snellere besluitvorming. In 2021 is aan Datalab Ede een incidenteel werkbudget beschikbaar gesteld van € 100.000. Dit is in lijn met de Strategische ambitie en routekaart: Naar een datagedreven en datavaardige organisatie, gemeente Ede 2021-2025. Door uitval van medewerkers heeft Datalab echter nog niet de gewenste ontwikkelpotentie kunnen bereiken.
Wij stellen u voor om € 50.000 over te hevelen naar 2022 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.
B. Verrekening restant resultaat
Storting Algemene Reserve Bodemvoorziening € 9.183.000
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 9.183.000 te storten in de Algemene Reserve Bodemvoorziening.