Productgroep Kwaliteit leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Gladheidsbestrijding (Act. 2021: € 250.000 N)   € 320.000 N
Gladheidsbestrijding is een open einderegeling. In januari en februari 2021 (sneeuwstorm) was het regelmatig nodig om materieel in te zetten om de wegen begaanbaar te houden. In vergelijking met voorgaande jaren waren in het najaar 2021 meer strooibeurten nodig. Hierdoor is het nadeel € 70.000 hoger dan verwacht bij de Actualisatie.

Hondenbeleid (Act. 2021: € 50.000 V)   € 75.000 V
In 2021 is een start gemaakt met het opstellen van het hondenbeheerplan. Door capaciteitsproblemen is het niet gelukt om dit beheerplan in 2021 af te ronden. We verwachten dat het beheerplan in het tweede kwartaal van 2022 gereed is. In 2021 zijn een aantal quick wins uitgevoerd in het op orde brengen en het extra reinigen van probleemgebieden. Zo zijn de hondenlosloopgebieden extra gereinigd, is de looproute op de geluidswal hersteld en is het hondenspeelveld in het Proosdijpark hersteld. Het uiteindelijke voordeel bedraagt € 75.000.

Openbare verlichting   € 140.000 N
De kosten voor het herstel van schade aan de openbare verlichting zijn € 140.000 hoger dan geraamd. Gezien de veroorzakers van de schade vaak niet te achterhalen zijn, en de baten als gevolg daarvan niet evenredig stijgen, resulteert dit in een nadelig saldo in de programmarekening.

Bestrijding eikenprocessierups   € 180.000 V
De bestrijding van de eikenprocessierups (EPR) wordt uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak EPR (2020). 2020 was het eerste jaar dat er gewerkt is volgens dit plan. De projectaanpak Team Rups heeft eraan bijgedragen dat er efficiënter is gewerkt. Ook werd de bestrijding sneller opgestart. Daarnaast waren de weersomstandigheden gunstig en is in 2021 de plaagdruk verder afgenomen waardoor er minder besmette bomen met EPR te bestrijden waren. Dit leidt tot een positief saldo van € 180.000. 2022 is het laatste jaar dat er budget beschikbaar is voor het Plan van Aanpak EPR. Bij de evaluatie in 2022 wordt gekeken hoe de bestrijding breder geborgd kan worden binnen de invasieve exoten en welke structurele financiële middelen daarvoor nodig zijn.

Bestrijding Japanse duizendknoop   € 100.000 V
De bestrijding van de Japanse duizendknoop (JDK) wordt uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak JDK (2018). De bestrijding in 2019 en 2020 was effectief waardoor in 2021 minder areaal JDK bestreden hoefde te worden. Bij de Perspectiefnota 2022-2025 is het beschikbare budget 2021 voor de bestrijding van de JDK neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 125.000. Een aantal pilots (onderzoek voor een vervanger van glyfosaat) kon door de natte zomer niet worden uitgevoerd. Daarnaast waren er minder aanmeldingen vanuit burgers voor particuliere bestrijding. Hierdoor is sprake van een voordeel van € 100.000. 2022 is het laatste jaar dat er budget beschikbaar is voor het Plan van Aanpak JDK. Bij de evaluatie in 2022 wordt gekeken hoe de bestrijding breder geborgd kan worden binnen de invasieve exoten en welke structurele financiële middelen daarvoor nodig zijn.

Reiniging openbare ruimte   € 80.000 N
De kosten van opruimingen van oliesporen, asbest, afval- en drugsdumpingen zijn € 100.000 hoger dan geraamd. Voor een bedrag van € 20.000 zijn deze meerkosten verhaalbaar. De meeste veroorzakers zijn onbekend, waardoor de kosten niet verhaald kunnen worden. Per saldo is sprake van een nadeel van € 80.000.

Groot onderhoud Wegen   € 530.000 V
Onttrekking Reserve Groot onderhoud openbare ruimte   € 530.000 N
In 2021 is het jaarlijks beschikbaar bedrag voor groot onderhoud van € 1,7 miljoen volledig besteed. Daarnaast was de verwachting dat een bedrag van € 1,4 miljoen besteed zou worden aan doorgeschoven projecten. Door scopewijziging en/of temporisering vanwege burgerparticipatie en integraal werken is dit voor een aantal projecten niet gelukt. Het voordeel van € 530.000 dat hierdoor ontstaat is verrekend met de Reserve Groot onderhoud openbare ruimte, zodat de budgetten beschikbaar blijven voor deze projecten.

Natuur en landschap (Act. 2021: € 328.000 V)   € 328.000 V
Onttrekking Reserve Overlopende verplichtingen (Act. 2021 € 328.000 N)   € 328.000 N
Dit betreft subsidie voor de nieuwbouw van het Dierenasiel de Hof van Ede. Het college heeft op 24 augustus 2021 de nieuwe erfpachtovereenkomst ondertekend, de nieuwbouw is op 17 januari 2022 daadwerkelijk gestart. Het dierenasiel heeft aangegeven pas bij oplevering de subsidie te willen ontvangen. De oplevering is medio 2022.

Leefbaarheid   € 110.000 V
Onttrekking Reserve Investeringsfonds Impuls Ede (leefbare wijken)   € 110.000 N
Op het incidentele budget voor leefbare wijken is sprake van een voordeel van € 110.000 . Dit wordt veroorzaakt doordat het traject met de provincie voor het sluiten van een wijken-/dorpendeal nog niet is afgerond. Hiertegenover staat ook een nadeel omdat deze gelden voor eenzelfde bedrag niet uit de reserve zijn onttrokken.

Exploitatie riolering   € 220.000 V
Onttrekking voorziening   € 220.000 N
De compensabele btw begrepen in het beheer en onderhoud en in de vervangingsinvesteringen riolering is € 150.000 lager dan geraamd. Hierdoor is aan de Reserve BTW compensatiefonds € 150.000 minder BTW afgedragen. De opbrengsten rioolheffing zijn € 60.000 hoger dan geraamd. Daarnaast is sprake van enkele geringere afwijkingen op de exploitatie, waardoor per saldo sprake is van een voordeel van € 220.000. Dit resultaat wordt verrekend met de voorziening Vervangingsinvesteringen riolering.

Begraven (Act. 2021: € 170.000 V)   120.000 V
Onttrekking Reserve begraven (Act. 2021: € 170.000 N)   120.000 N
De opbrengsten zijn € 160.000 hoger dan begroot. De meeropbrengsten komen voort uit meer ter aarde bestellingen. Daarnaast is sprake van meer verlengingen van grafrechten. Daartegenover staat dat er meer noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd dan begroot. Dit zorgt voor een nadeel van € 40.000.
Het voordeel op begraven zorgt ervoor dat de begrote onttrekking van € 100.000 verandert in een storting van € 20.000. Hierdoor wordt € 120.000 minder uit de reserve gehaald, dit heeft een nadeel tot gevolg.

Inkomsten openbare ruimte (Act. 2021: € 80.000 N)   € 60.000 N
De opslag van bouwmaterialen bij bouwprojecten in de openbare ruimte leidde regelmatig tot overlast. Daarom is in 2017 gestart met het verhuren van de openbare ruimte voor tijdelijke opslag. Deze verhuur heeft tot gevolg dat de opslag van materialen bij bouwprojecten vaker binnen de bouwplaats of het projectgebied plaatsvindt. Hierdoor is de overlast teruggelopen en heeft de maatregel het gewenste effect maar lopen ook opbrengsten terug. Het nadeel hiervan bedraagt € 31.000. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit tekort te verminderen. Vertraging, onder andere door personele wijzigingen, maakt dat in het voorjaar van 2022 dit onderzoek wordt afgerond.

Voor de billboards is een nieuwe concessiehouder gecontracteerd. De overeenkomst is op 17 mei 2021 ingegaan. De eenmalige inkomstenderving tot 17 mei 2021 bedraagt € 45.000.

De exploitant van A0-reclames ondervindt problemen vanwege lagere reclameopbrengsten als gevolg van corona. Inkomsten worden vooral gemist door het niet doorgaan van lokale evenementen en voorstellingen. Op basis hiervan is besloten een deel van de jaarlijkse afdracht kwijt te schelden. Het nadeel hiervan bedraagt € 43.000. Daarnaast is als gevolg van corona de terrashuur voor ondernemers volledig kwijtgescholden. Met een deel van deze kwijtschelding was al rekening gehouden in de begroting. Het deel waar geen rekening is gehouden zorgt voor een aanvullend nadeel van € 42.000. Tenslotte is er sprake van enkele kleine voordelen waardoor de totale minderopbrengsten € 145.000 bedragen.

Als gevolg van de kwijtschelding van de terrashuur en de gedeeltelijke kwijtschelding van de afdracht van de A0-reclames is aanvullend € 85.000 onttrokken uit de reserve Steun en herstel corona.