Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 18.203 | N | 15.528 | N | 19.669 | N | 16.434 | N | 3.234 | V |
Baten | 2.986 | V | 944 | V | 1.557 | V | 2.312 | V | 755 | V |
Storting reserve | 578 | N | 0 | N | 1.890 | N | 2.540 | N | 650 | N |
Onttrekking reserve | 1.682 | V | 0 | N | 4.574 | V | 2.517 | V | 2.058 | N |
Resultaat | 14.113 | N | 14.585 | N | 15.428 | N | 14.145 | N | 1.282 | V |
De gemeente Ede heeft de doelen met betrekking tot re-integratie in 2021 gerealiseerd. Van de totale onderbesteding op de uitgavenbudgetten van € 3,2 miljoen heeft € 2,2 miljoen betrekking op de Arbeidsmarktregio. Ede ontvangt middelen voor de regio, die geen 'eigen' geld zijn. Deze gelden lopen budgettair neutraal voor de algemene middelen door onze begroting. Over de inzet van deze middelen vindt regionale besluitvorming plaats. In 2021 zijn minder regionale initiatieven toegekend dan verwacht.
Het resultaat van deze productgroep ad € 1,3 miljoen voordelig is opgebouwd uit onderstaande componenten.
Participatie 750.000 V
Na een uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot compensabele BTW op re-integratie zijn de bezwaren van de gemeente Ede door de Belastingdienst geaccepteerd. Dit resulteerde in een teruggave van reeds betaalde BTW met terugwerkende kracht tot 2015. Per saldo een voordeel van € 750.000
Volwasseneneducatie € 120.000 V
De volwasseneneducatie heeft vertraging opgelopen door de corona beperkingen.
Europese subsidie Foodvalley re-integratie en arbeidsinpassing € 315.000 V
Bij de eindafrekening van de Europese subsidie Foodvalley re-integratie en arbeidsinpassing 2016-2018 is een voordeel ontstaan voor Ede vanuit ESF-middelen (Europees Subsidie Fonds). Na aftrek van personele kosten vloeit € 315.000 terug naar de algemene middelen.
Arbeidsmarktregio € -
De grote afwijkingen op de lasten en de onttrekking reserves worden grotendeels verklaard door niet bestede middelen voor de Arbeidsmarktregio. Eind 2020 en in 2021 is er extra geld vanuit het Rijk gekomen vanwege de verwachte oplopende werkloosheid door corona. De oplopende werkloosheid is uitgebleven.
Vanaf 2022 wordt invulling gegeven wat specifiek nodig is om de doelen van de arbeidsmarktregio te behalen en daarbij zoveel mogelijk mensen naar passend werk te begeleiden waar nodig. In 2021 hebben we met de regiogemeenten onderzocht hoe we dit het meest effectief kunnen inzetten en zijn de activiteiten daarop afgestemd. Dit heeft vorm gekregen in een jaarplan van de Arbeidsmarktregio 2022.
Financieel gezien is ruim € 2 miljoen minder uitgegeven dan begroot, hetgeen in de cijfers naast een onderbesteding op de lasten per saldo tot uitdrukking komt in de resultaten op de reservemutaties.