Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 7.981 | N | 7.735 | N | 13.986 | N | 31.149 | N | 17.163 | N |
Baten | 11.066 | V | 7.612 | V | 13.844 | V | 33.063 | V | 19.219 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 143 | V | 173 | V | 253 | V | 79 | V |
Resultaat | 3.085 | V | 20 | V | 31 | V | 2.166 | V | 2.135 | V |
Uitgifte gronden bedrijfslocaties en WFC-terrein € 2.099.000 V
In 2021 is meer grond verkocht dan vooraf verwacht. Dit betreft een voordeel op de baten van circa € 16.535.000. De versnelling op het WFC-terrein zorgt voor het grootste aandeel met circa € 10.150.000 meer opbrengst dan begroot. Deze versnelde levering verklaart aan de lastenkant een nadeel van € 1.460.000. Dit betreft gemeentelijke bijdragen aan de historische plankosten van WFCD. Net als de leveringen, was ook de verrekening nog niet in dit boekjaar voorzien. Daarnaast bestaat het voordeel uit circa € 1.985.000 vrijval voorziening verbetering plannen van negatieve plannen. Dit betreft met name bedrijventerrein A12. Het overige voordeel van circa € 700.000 bestaat voor het grootste deel uit een bijdrage van circa € 400.000 vanuit Defensie aan bodemsanering.
De versnelde verkopen leiden ook tot een snellere boekwaardedaling. Dit zien we terug aan de overschrijding op de lasten. De boekwaardedaling is circa € 16.900.000 hoger dan voorzien bij het MPG 2021.
Voor een uitgebreide toelichting op de plannen en het resultaat op de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen dat op dit programma per saldo ontstaat, wordt verwezen naar het MPG 2022.