Bedragen x 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 16.686 | N | 13.834 | N | 13.915 | N | 14.021 | N | 106 | N |
Baten | 12.404 | V | 12.159 | V | 12.460 | V | 13.027 | V | 567 | V |
Storting reserve | 959 | N | 903 | N | 903 | N | 903 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 4.366 | V | 1.016 | V | 385 | V | 364 | V | 20 | N |
Resultaat | 875 | N | 1.562 | N | 1.973 | N | 1.533 | N | 440 | V |
Algemene Milieuactiviteiten € 391.000 V
De kosten voor de duurzaamheidsleningen zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot (€ 293.000). In 2022 vindt een herijking plaats van de kostenraming, zodat de begroting beter aansluit bij de verwachte realisatie. Het vertrek van de medewerker Klimaatadaptatie en het niet tijdig kunnen opvullen van de vacature vanwege krapte op de arbeidsmarkt heeft geleid tot een overschot van € 169.000. Het overschot is deels te wijten aan de coronacrisis, maar in samenhang met de vacature niet direct toerekenbaar. De ingezette ambtelijke capaciteit voor algemene Milieuactiviteiten is hoger dan geraamd. Participatie in projecten als 'Stroomproblematiek netbeheerders, 'Stikstofdepositie en 'Bodem en Omgevingswet' zijn hier debet aan € 121.000.
Van het budget Steenbreek particuliere ruimte, stimulering van particulieren om steen te vervangen door groen in hun tuin, is minder gebruik gemaakt dan geraamd. Dit levert een voordeel op van € 40.000.
Afvalinzameling (Act. 2021: € 100.000 N) € 180.000 V
Mutatie Voorziening Afval (Act. 2021: € 100.000 V) € 180.000 N
De afvalstoffenheffing heeft ruim € 299.000 meer opgebracht dan begroot. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van de begroting en wordt veroorzaakt door opbrengsten uit voorgaand jaar, meer huishoudens en een lichte stijging van het aantal aanbiedingen. De bijdrage van het afvalfonds viel hoger uit € 313.000 voornamelijk door afrekeningen van voorgaande jaren. Daar staat tegenover dat er geen dividenduitkering vanuit de ACV is gedaan van € 100.000 en geen onttrekking aan de voorziening van € 311.000. De dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren ook hoger dan geraamd (€ 21.000).
Het totale voordeel van € 180.000 is afgewikkeld via de voorziening Afval, waardoor het effect op productniveau neutraal is.
Duurzaamheid € 50.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 50.000 N
Het programma Ede Energieneutraal dat is ondergebracht onder het product Duurzaamheid maakt zoals elk jaar gebruik van subsidies. Hierdoor vallen zowel de lasten (€ 183.000) als de baten (€ 183.000) hoger uit. Per saldo is hiermee het effect op de programmarekening nihil. Daarnaast heeft de raad de Perspectiefnota 2021-2024 € 100.000 beschikbaar gesteld budget voor het onderzoek naar de windclusters A30. Doordat dit onderzoeksproces inhoudelijk omvangrijker is dan van tevoren verwacht loopt het onderzoek, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget, door in 2022. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 50.000 in de Programmarekening 2021. Via resultaatbestemming wordt verzocht dit saldo mee te nemen naar 2022 zodat het onderzoek kan worden afgerond.