Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 7.103 | 2.738 | 5.622 | -1.125 | 6.548 | -1.571 | -926 | 446 | |
08 Bestuur en Organisatie | 7.103 | 2.738 | 5.622 | -1.125 | 6.548 | -1.571 | -926 | 446 | |
010 Mutaties reserves | 60.599 | -62.466 | 60.968 | -49.456 | 63.004 | -48.167 | -2.036 | -1.289 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 264 | -1.269 | 412 | -3.163 | 248 | -2.422 | 164 | -741 | |
02 Preventieve ondersteuning | 755 | -774 | 24 | -1.253 | 55 | -1.236 | -31 | -17 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.332 | -3.511 | 3.103 | -5.866 | 6.204 | -4.659 | -3.101 | -1.207 | |
04 Economie en Mobiliteit | 216 | -1.457 | 145 | -1.989 | 212 | -2.133 | -67 | 144 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.846 | -20.487 | 12.518 | -14.150 | 12.849 | -10.455 | -330 | -3.694 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 11 | -291 | 28 | -291 | -16 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.589 | -1.378 | 2.484 | -3.151 | 2.354 | -2.166 | 130 | -986 | |
08 Bestuur en Organisatie | 40.595 | -33.590 | 42.271 | -19.593 | 41.055 | -24.806 | 1.216 | 5.213 | |
011 Resultaat van de rek. baten/lasten | 8.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 8.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Burgerzaken | 2.388 | -1.273 | 2.727 | -1.726 | 3.127 | -1.607 | -400 | -119 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.388 | -1.273 | 2.727 | -1.726 | 3.127 | -1.607 | -400 | -119 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 3.211 | -3.122 | 2.064 | -2.975 | 2.420 | -3.890 | -356 | 915 | |
08 Bestuur en Organisatie | 3.211 | -3.122 | 2.064 | -2.975 | 2.420 | -3.890 | -356 | 915 | |
04 Overhead | 35.516 | -6.666 | 38.843 | -5.299 | 41.739 | -6.700 | -2.896 | 1.402 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 252 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | -319 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 35.264 | -6.666 | 38.843 | -5.299 | 41.419 | -6.700 | -2.576 | 1.402 | |
05 Treasury | -823 | -4.755 | 1.320 | -3.754 | 624 | -3.992 | 697 | 238 | |
08 Bestuur en Organisatie | -823 | -4.755 | 1.320 | -3.754 | 624 | -3.992 | 697 | 238 | |
061 OZB woningen | 1.618 | -14.572 | 1.289 | -15.054 | 1.544 | -15.268 | -255 | 214 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.618 | -14.572 | 1.289 | -15.054 | 1.544 | -15.268 | -255 | 214 | |
062 OZB niet- woningen | 440 | -11.191 | 459 | -11.501 | 459 | -11.651 | 0 | 150 | |
08 Bestuur en Organisatie | 440 | -11.191 | 459 | -11.501 | 459 | -11.651 | 0 | 150 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.485 | 0 | -1.482 | 0 | -1.420 | 0 | -62 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.485 | 0 | -1.482 | 0 | -1.420 | 0 | -62 | |
064 Belastingen overig | 104 | -6.835 | 101 | -6.819 | 101 | -6.890 | -1 | 71 | |
08 Bestuur en Organisatie | 104 | -6.835 | 101 | -6.819 | 101 | -6.890 | -1 | 71 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 0 | -213.832 | 0 | -228.919 | 1.263 | -225.102 | -1.263 | -3.817 | |
06 Veiligheid | 0 | -1.869 | 0 | -560 | 1.263 | -1.263 | -1.263 | 703 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -211.963 | 0 | -228.359 | 0 | -223.838 | 0 | -4.521 | |
08 Overige baten en lasten | 930 | -726 | 1.799 | -10 | 2.069 | -97 | -270 | 87 | |
08 Bestuur en Organisatie | 930 | -726 | 1.799 | -10 | 2.069 | -97 | -270 | 87 | |
09 Vennootschapsbelasting | 294 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | -35 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 294 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | -35 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 6.868 | -3 | 7.884 | -6 | 8.039 | -16 | -155 | 10 | |
06 Veiligheid | 6.920 | -3 | 7.884 | -6 | 8.040 | -16 | -157 | 10 | |
08 Bestuur en Organisatie | -52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 4.447 | -399 | 4.475 | -463 | 4.418 | -433 | 58 | -30 | |
06 Veiligheid | 4.447 | -399 | 4.475 | -463 | 4.418 | -433 | 58 | -30 | |
21 Verkeer en vervoer | 14.424 | -1.493 | 13.421 | -2.042 | 13.665 | -1.975 | -243 | -66 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.858 | -136 | 1.871 | -5 | 1.862 | -54 | 9 | 49 | |
06 Veiligheid | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 12.394 | -1.371 | 11.550 | -2.037 | 11.790 | -1.900 | -239 | -137 | |
08 Bestuur en Organisatie | -7 | 14 | 0 | 0 | 13 | -22 | -13 | 22 | |
22 Parkeren | 769 | 0 | 728 | -12 | 856 | -20 | -128 | 8 | |
04 Economie en Mobiliteit | 771 | 0 | 726 | -10 | 858 | -20 | -132 | 10 | |
08 Bestuur en Organisatie | -2 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 | 5 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 2.852 | -283 | 2.513 | 0 | 2.779 | -179 | -266 | 179 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.145 | -283 | 1.915 | 0 | 2.171 | -179 | -256 | 179 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 707 | 0 | 598 | 0 | 608 | 0 | -10 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.662 | -10.987 | 14.576 | -13.791 | 31.742 | -32.975 | -17.166 | 19.184 | |
04 Economie en Mobiliteit | 8.729 | -10.987 | 14.576 | -13.791 | 31.742 | -32.975 | -17.166 | 19.184 | |
06 Veiligheid | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 69 | -4 | 123 | -23 | 76 | 0 | 47 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 69 | -4 | 123 | -23 | 76 | 0 | 47 | -23 | |
34 Economische promotie | 991 | -2.226 | 955 | -2.122 | 873 | -2.339 | 82 | 218 | |
04 Economie en Mobiliteit | 361 | -329 | 454 | -211 | 378 | -196 | 76 | -14 | |
08 Bestuur en Organisatie | 630 | -1.897 | 500 | -1.911 | 495 | -2.143 | 6 | 232 | |
42 Onderwijshuisvesting | 6.176 | -234 | 5.763 | -249 | 5.708 | -309 | 55 | 60 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 5.855 | 0 | 5.423 | -30 | 5.444 | -44 | -21 | 14 | |
08 Bestuur en Organisatie | 321 | -235 | 340 | -219 | 263 | -266 | 76 | 47 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.188 | -3.736 | 8.301 | -4.351 | 6.502 | -2.977 | 1.799 | -1.374 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.062 | -2.922 | 4.968 | -3.487 | 3.364 | -2.250 | 1.604 | -1.237 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.091 | -814 | 3.295 | -863 | 3.103 | -726 | 192 | -137 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 35 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 7.678 | -307 | 7.173 | 0 | 7.460 | -407 | -287 | 407 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 7.678 | -307 | 7.173 | 0 | 7.460 | -407 | -287 | 407 | |
52 Sportaccommodaties | 2.951 | -1.853 | 2.484 | -1.626 | 2.397 | -1.741 | 87 | 114 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.951 | -1.853 | 2.484 | -1.626 | 2.397 | -1.741 | 87 | 114 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 5.138 | -869 | 6.030 | -987 | 5.786 | -1.141 | 244 | 154 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.884 | 0 | 4.648 | 0 | 4.444 | -156 | 204 | 156 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.254 | -869 | 1.382 | -987 | 1.342 | -985 | 40 | -3 | |
54 Musea | 1.498 | -84 | 1.522 | -73 | 1.458 | -82 | 64 | 9 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.498 | -84 | 1.522 | -73 | 1.458 | -82 | 64 | 9 | |
55 Cultureel erfgoed | 973 | -155 | 719 | -98 | 755 | -198 | -36 | 101 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 724 | -95 | 629 | -89 | 613 | -86 | 16 | -3 | |
08 Bestuur en Organisatie | 249 | -60 | 90 | -9 | 142 | -113 | -52 | 103 | |
56 Media | 3.455 | 0 | 3.519 | 0 | 3.510 | 0 | 9 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 3.455 | 0 | 3.519 | 0 | 3.510 | 0 | 9 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.529 | -514 | 10.263 | -357 | 9.725 | -462 | 538 | 105 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 371 | -79 | 295 | -81 | 403 | -137 | -108 | 56 | |
06 Veiligheid | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 6.088 | -423 | 9.956 | -264 | 9.311 | -312 | 644 | 48 | |
08 Bestuur en Organisatie | 11 | -12 | 12 | -12 | 11 | -12 | 2 | 0 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.800 | -700 | 13.409 | -613 | 12.540 | -943 | 870 | 330 | |
02 Preventieve ondersteuning | 9.805 | -123 | 11.359 | -34 | 10.705 | -300 | 655 | 266 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.464 | -42 | 1.585 | 0 | 1.376 | -26 | 209 | 26 | |
08 Bestuur en Organisatie | 531 | -536 | 465 | -579 | 459 | -617 | 6 | 38 | |
62 Wijkteams | 6.153 | -73 | 6.131 | -51 | 6.362 | -293 | -231 | 243 | |
02 Preventieve ondersteuning | 6.127 | -51 | 6.123 | -51 | 6.361 | -293 | -238 | 243 | |
08 Bestuur en Organisatie | 26 | -21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
63 Inkomensregelingen | 43.638 | -34.531 | 35.948 | -25.814 | 39.110 | -28.604 | -3.161 | 2.790 | |
03 Individuele ondersteuning | 43.147 | -34.531 | 35.413 | -25.814 | 38.541 | -28.562 | -3.128 | 2.748 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 388 | 0 | 425 | 0 | 445 | -18 | -20 | 18 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 93 | 0 | 95 | 0 | 99 | -7 | -4 | 7 | |
08 Bestuur en Organisatie | 9 | 0 | 15 | 0 | 25 | -16 | -10 | 16 | |
64 Begeleide participatie | 10.187 | -1.231 | 9.687 | 0 | 9.645 | -102 | 42 | 102 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.071 | -1.115 | 9.687 | 0 | 9.570 | -27 | 117 | 27 | |
08 Bestuur en Organisatie | 116 | -116 | 0 | 0 | 75 | -75 | -75 | 75 | |
65 Arbeidsparticipatie | 7.443 | -1.081 | 8.909 | -736 | 6.035 | -1.587 | 2.874 | 852 | |
03 Individuele ondersteuning | 7.443 | -1.081 | 8.909 | -736 | 6.035 | -1.587 | 2.874 | 852 | |
66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.486 | 0 | 2.525 | 0 | 2.727 | 0 | -202 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.486 | 0 | 2.525 | 0 | 2.727 | 0 | -202 | 0 | |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 21.922 | -716 | 21.961 | -885 | 22.138 | -1.332 | -177 | 447 | |
03 Individuele ondersteuning | 21.922 | -716 | 21.961 | -885 | 22.138 | -1.332 | -177 | 447 | |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | 31.101 | 0 | 30.979 | 0 | 31.879 | 0 | -900 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 31.101 | 0 | 30.979 | 0 | 31.879 | 0 | -900 | 0 | |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 32.284 | -2.887 | 28.957 | -1.615 | 26.948 | -1.217 | 2.010 | -398 | |
02 Preventieve ondersteuning | 2.907 | -561 | 2.934 | -493 | 2.768 | -691 | 166 | 197 | |
03 Individuele ondersteuning | 29.287 | -2.241 | 25.922 | -1.036 | 24.091 | -439 | 1.831 | -597 | |
06 Veiligheid | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 90 | -86 | 85 | -85 | 73 | -86 | 13 | 1 | |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 1.953 | 0 | 2.779 | 0 | 2.382 | -34 | 397 | 34 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.953 | 0 | 2.779 | 0 | 2.382 | -34 | 397 | 34 | |
71 Volksgezondheid | 4.246 | 0 | 4.601 | 0 | 4.695 | -60 | -94 | 60 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.246 | 0 | 4.601 | 0 | 4.695 | -60 | -94 | 60 | |
72 Riolering | 10.833 | -11.423 | 10.442 | -11.772 | 10.414 | -11.566 | 28 | -207 | |
06 Veiligheid | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.796 | -11.423 | 10.442 | -11.772 | 10.414 | -11.566 | 28 | -207 | |
73 Afval | 14.152 | -12.199 | 11.131 | -12.472 | 11.272 | -12.716 | -141 | 244 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 13.999 | -12.160 | 10.998 | -12.430 | 11.241 | -12.665 | -243 | 234 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 153 | -39 | 133 | -41 | 31 | -51 | 102 | 10 | |
74 Milieubeheer | 2.263 | -243 | 2.454 | -40 | 2.273 | -344 | 181 | 304 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.263 | -243 | 2.454 | -40 | 2.273 | -344 | 181 | 304 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.134 | -1.500 | 1.069 | -1.178 | 1.102 | -1.336 | -33 | 158 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.139 | -1.500 | 1.068 | -1.178 | 1.108 | -1.336 | -40 | 158 | |
08 Bestuur en Organisatie | -6 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | 7 | 0 | |
81 Ruimtelijke ordening | 14.865 | -7.041 | 15.924 | -10.747 | 13.278 | -10.290 | 2.646 | -457 | |
04 Economie en Mobiliteit | 100 | -84 | 79 | -53 | 117 | -127 | -37 | 74 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 14.625 | -6.957 | 15.813 | -10.694 | 13.152 | -10.163 | 2.662 | -531 | |
06 Veiligheid | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 13 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 23.983 | -24.719 | 34.884 | -31.241 | 33.358 | -34.067 | 1.526 | 2.826 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 23.451 | -24.719 | 34.324 | -31.241 | 33.358 | -34.067 | 966 | 2.826 | |
06 Veiligheid | 533 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | |
83 Wonen en bouwen | 7.986 | -4.176 | 7.646 | -3.594 | 7.951 | -6.833 | -305 | 3.239 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.103 | -4.175 | 6.776 | -3.591 | 7.080 | -6.831 | -304 | 3.240 | |
08 Bestuur en Organisatie | 883 | -1 | 870 | -3 | 871 | -1 | -1 | -1 | |
Totaal | 449.856 | -449.856 | 455.077 | -455.077 | 472.791 | -482.935 | -17.713 | 27.857 | |
