Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 13.230 | N | 12.525 | N | 12.934 | N | 13.737 | N | 802 | N |
Baten | 2.271 | V | 949 | V | 1.029 | V | 1.712 | V | 683 | V |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 11 | N | 28 | N | 16 | N |
Onttrekking reserve | 0 | N | 241 | V | 291 | V | 291 | V | 0 | N |
Resultaat | 10.959 | N | 11.335 | N | 11.626 | N | 11.761 | N | 135 | N |
VGGM (Act. 2021: € 250.000 V) € 130.000 N
In de Actualisatie is nog uitgegaan van een voordelig resultaat van € 250.000 als gevolg van het door VGGM uitgekeerde voordelig saldo 2020 en een geringe onderuitputting op het budget 2021. De onzekere factor bij deze raming waren de kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) brandweermedewerkers. Eind 2021 werd bekend dat meer medewerkers gebruik hebben gemaakt van deze regeling dan vooraf verwacht, deels is dit opgevangen binnen de Reserve Overgangsrecht FLO. Bij de meerjarenbeleidsvisie verwachten wij een actueel beeld van deze reserve te presenteren.
Conventionele explosieven € -
De daadwerkelijke kosten voor het detecteren en opruimen van niet gesprongen explosieven zijn afhankelijk van wat aangetroffen wordt tijdens de werkzaamheden. In 2021 zijn meer explosieven in de grond aangetroffen dan verwacht. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten (te verwachten subsidie van het Rijk) € 0,7 miljoen hoger dan gedacht.