Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 9.561 | N | 9.148 | N | 10.317 | N | 10.025 | N | 292 | V |
Baten | 179 | V | 157 | V | 162 | V | 324 | V | 162 | V |
Storting reserve | 239 | N | 233 | N | 234 | N | 234 | N | 0 | V |
Onttrekking reserve | 1.084 | V | 528 | V | 1.437 | V | 1.157 | V | 280 | N |
Resultaat | 8.536 | N | 8.697 | N | 8.951 | N | 8.777 | N | 175 | V |
Cultuur € 175.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 60.000 N
Per saldo is op de productgroep Cultuur een voordeel van € 175.000 zichtbaar. Dit wordt verklaard door een wijziging in subsidiebeschikking aan Cultura, waarbij de huurverrekening met andere huurders in het pand vooraf in mindering is gebracht op de subsidiebijdrage. Eerder werd dit jaarlijks achteraf verrekend, waardoor in 2021 eenmalig een voordeel ontstaat (€100.000). Daarnaast is een voordeel zichtbaar op het budget voor het Exposeum (€ 60.000). De kosten die in het project Artbase Ede worden gemaakt, lopen niet gelijk op met de beschikbare jaarbudgetten, wat in 2021 incidenteel tot een voordeel van € 60.000 leidt. Dit voordeel is nog wel nodig om toekomstige verplichtingen te kunnen dekken. Elders in de programmarekening wordt hiervoor een voorstel tot resultaatsbestemming gedaan.
Op Cultuur zijn naast bovenstaand resultaat op lasten, baten en onttrekkingen meerdere grote afwijkingen zichtbaar welke per saldo een neutraal effect hebben op de programmarekening. Dit betreft:
- Kunstuitingen in de openbare ruimte: Een groot deel van de kosten is rechtstreeks gedekt vanuit bijdragen van derden. Deze waren niet geraamd, waardoor er afwijkingen in kosten en baten ontstaan (€ 155.000). Tegelijk is een groot deel van de wel geraamde uitingen, met dekking uit de reserve Kunstaankopen (€ 115.000) gefaseerd naar latere jaren, waardoor ook hier afwijkingen in lasten en onttrekkingen zichtbaar zijn.
- Budget voor Cultuurprijs en bijzondere culturele activiteiten met dekking uit de reserve Cultuur (€ 90.000) niet aangesproken in verband met corona en verschuiving van de activiteiten naar 2022.
- Vanuit de Reserve Steun & Herstel Corona was er dit jaar € 906.000 beschikbaar om de culturele instellingen te ondersteunen. Van dit bedrag is € 875.000 aan steun uitgekeerd.