Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 7.153 | N | 7.429 | N | 7.535 | N | 7.463 | N | 72 | V |
Baten | 561 | V | 978 | V | 493 | V | 751 | V | 257 | V |
Storting reserve | 410 | N | 37 | N | 24 | N | 0 | N | 24 | V |
Onttrekking reserve | 124 | V | 0 | N | 0 | N | 141 | V | 141 | V |
Resultaat | 6.878 | N | 6.488 | N | 7.066 | N | 6.571 | N | 495 | V |
Veilig Thuis 2020 (Act. 2021: € 90.000 V) € 90.000 V
Veilig Thuis Gelderland Midden heeft het jaar 2020 met een positief resultaat van € 0,7 miljoen afgesloten. In het bestuurlijk overleg VT van 27 november 2020 is het besluit genomen om € 350.000 hiervan te reserveren als bedrijfsreserve. Het resterende bedrag is in 2021 naar rato terugbetaald aan de gemeenten, voor Ede is dit afgerond € 90.000. Het gaat om lokale middelen en dit bedrag hoeft daarom niet in de centrumgemeentelijke reserve VO gestort te worden.
Geweld in afhankelijkheidsrelaties - regionale projecten € -
Vanuit het Ministerie van VWS hebben wij voor twee regionale projecten subsidie ontvangen. Deels al ontvangen in 2020 en de resterende 60% i.c. € 105.000 nu in 2021. Het gaat om een project Meldcode in het onderwijs en MDA++, een MultiDisciplinaire Aanpak gericht op specifieke situaties van huiselijk geweld, waar structurele onveiligheid speelt en de situatie dusdanig complex is dat eerdere interventies onvoldoende effectief zijn gebleken. Vanuit het ministerie VWS is medio 2021 bericht dat de looptijd van deze projecten vanwege corona verlengd mag worden t/m 2022.
De in 2021 resterende middelen zijn gereserveerd om inzet in 2022 mogelijk te maken, waarna ook een definitieve vaststelling en verrekening met het Rijk plaatsvindt.
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvgzz) € 160.000 V
Om beter inzicht te krijgen in de benodigde inzet en expertise op de uitvoering van de nieuwe Wvgzz, hebben we het eerste jaar (2020) een procescoördinator Wvggz ingehuurd. Het afgelopen jaar is hiertoe een medewerker in vaste dienst aangesteld, waardoor de kosten nu ook lager uitvallen. Daarnaast zijn door de coronamaatregelen een aantal kostenposten lager uitgevallen. Het huidige resultaat betreft een incidenteel voordeel, aangezien vanaf 2022 alleen nog het structurele budget (verkregen rijksmiddelen) beschikbaar is gesteld.
Preventieakkoord € -
Vanuit het Rijk is in het najaar een specifieke uitkering ontvangen voor het preventieakkoord van € 60.000 groot. Deze middelen zijn lokaal ingezet op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht . Deze lasten zijn, evenals de rijksbijdrage niet begroot.
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg - Overige lokale exploitatie € 170.000 V
In de exploitatie is een lokale stelpost maatschappelijk opvang en verslavingszorg dit jaar niet benut en zien we een voordeel van aan de regio toegerekende overheadkosten voor onze centrumgemeentelijke taak. De gemaakte overheadkosten worden overigens verantwoord op programma 8.