Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 2.629 | N | 2.801 | N | 2.597 | N | 2.722 | N | 124 | N |
Baten | 1.621 | V | 1.497 | V | 1.497 | V | 1.494 | V | 3 | N |
Storting reserve | 216 | N | 5 | N | 145 | N | 212 | N | 67 | N |
Onttrekking reserve | 60 | V | 16 | V | 64 | V | 158 | V | 94 | V |
Resultaat | 1.165 | N | 1.293 | N | 1.181 | N | 1.281 | N | 100 | N |
Parkeren (Act. 2021: € 120.000 N) € 90.000 N
Als gevolg van de ontwikkelingen door corona is op momenten van een lockdown het centrumbezoek sterk afgenomen. Dit heeft een nadelig effect op de parkeeropbrengsten (€ 100.000). Het Rijk heeft aangekondigd de inkomstendervingen 2021 van gemeenten in 2022 te compenseren. In 2021 zijn de loonkosten voor fietsparkeren € 40.000 hoger dan begroot doordat meer gebruikgemaakt wordt van betaalde arbeidskrachten in plaats van vrijwilligers om de continuïteit te waarborgen. Het nadeel wordt in het parkeerproduct opgevangen door een beperkte stijging in de opbrengsten van de parkeerbelasting en de ontheffingen. Daarnaast zien we toegenomen lasten als gevolg van een duurdere vervanging van de parkeerapplicatie. Voor het parkeerproduct is dit budgetneutraal omdat de kosten gedekt worden uit de reserve Bedrijfsmiddelen Automatisering. De onttrekking uit de reserve (€ 93.000) was niet begroot.
Verkeersveiligheid € 67.000 V
Storting in reserve Veluwse Poort-Parklaan € 67.000 N
Op 12 mei 2020 heeft het college ingestemd met het dekkingsvoorstel om een deel van de extra werkzaamheden die nodig waren voor een goede noordelijke aansluiting op de Poortwachter te dekken uit bestaande middelen uit het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer. De afgesproken bijdrage is in de reserve gestort die hiervoor is ingesteld.