Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 3.271 | N | 3.617 | N | 3.597 | N | 3.998 | N | 401 | N |
Baten | 1.274 | V | 2.008 | V | 1.729 | V | 1.609 | V | 120 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 9 | N | 9 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 10 | V | 61 | V | 18 | V | 339 | V | 321 | V |
Resultaat | 1.988 | N | 1.548 | N | 1.859 | N | 2.059 | N | 200 | N |
Gemeentelijke leges € 138.000 V
In 2021 zijn meer gemeentelijke leges gerealiseerd dan begroot. Dit betreft onder andere huwelijksleges en naturalisatieaanvragen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 138.000 op de baten. Voor een deel van de legesproducten is sprake van een afdracht aan het Rijk van verschuldigde kosten en heffing van verschuldigde rechten. Voor dit onderdeel geldt dat er minder lasten en minder baten zijn gerealiseerd dan begroot. Dit betreft een voordeel van € 258.000 op de lasten en een nadeel van € 258.000 op de baten en is per saldo neutraal.
Opgave dienstverlening € 172.000 N
In 2021 heeft de opgave dienstverlening binnen dit programma geleid tot een nadeel van € 172.000. De opgave is bedoeld om de dienstverlening te verbeteren en efficiënter te maken. De voordelen hiervan doen zich voor binnen de overige programma’s.
Uitvoeringskosten € 107.000 N
De uitvoeringskosten zijn in 2021 € 107.000 hoger dan begroot. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door ICT-kosten. Om de dienstverlening te waarborgen, bleef het noodzakelijk om te investeren in automatisering. Daarnaast draagt een stijgend prijsniveau bij aan deze overschrijding.
Extra verkiezingskosten corona € 58.000 N
In verband met corona zijn ook rondom de verkiezingen aanvullende maatregelen getroffen. De stembureaus waren gedurende meerdere dagen geopend, er is meer personeel ingezet, het briefstemmen is mogelijk gemaakt en extra middelen zijn aangeschaft om aan de voorwaarden van de coronamaatregelen te voldoen. Deze meerkosten bedragen € 379.000. Daartegenover staat dat het Rijk € 321.000 van deze meerkosten heeft gecompenseerd.