Bedragen x € 1.000 | |||
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|
Primaire personeelskosten (inclusief inhuur) | 22.731 | 24.699 | -1.968 |
Secundaire personeelskosten | 3.501 | 2.352 | 1.149 |
Automatisering | 4.593 | 4.744 | -151 |
Huisvesting | 5.576 | 6.540 | -964 |
Profitcenters | 78 | 13 | 65 |
Overig | 1.073 | 728 | 345 |
Totaal overhead | 37.552 | 39.076 | -1.524 |
Dekking via doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken | -4.008 | -4.037 | 29 |
Netto overhead | 33.544 | 35.039 | -1.495 |
Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De kosten staan voornamelijk op programma 8 (€ 34.718); het overige staat op programma 4 en 5.
De primaire personeelslasten betreffen de kosten van de ondersteunende afdelingen (zoals Personeelszaken, Bedrijfsadministraties en Financiën) en van de leidinggevenden.
De primaire personeelslasten vallen hoger uit. Dit wordt met name veroorzaakt door extra inhuur als gevolg van ziekte. De secundaire personeelslasten vallen lager uit. Als gevolg van corona is budget dat hierdoor in 2021 niet besteed kon worden doorgeschoven naar 2022. Daarnaast is er een voordeel ontstaan door het niet volledig besteden van de budgetten voor onder meer V&O, Sociaal Convenant en Ede in Beweging.
De personeelskosten zijn verrekend met de bedrijfsvoeringsreserve Personeel
Het nadeel van op huisvestingskosten bestaat voornamelijk uit versnelde afschrijvingen op activa. Dit is het gevolg van het uitgevoerde onderzoek naar het vervangingsplan van huisvesting. De versnelde afschrijving is gedekt uit de bedrijfsreserve Huisvesting